| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4709 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FUNDAGRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | Parafuso disco arado medio - | 3,99 | 83,79 |
| 2.00 | Bico escalificador - Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PÉ DE PATO | 86,72 | 173,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | Parafuso disco arado medio - Bico escalificador - Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PÉ DE PATO | 257,23 | ||
| 18/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/259723; | 257,23 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4709/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000181 | 257,23 | ||
| TOTAL | 257,23 | 257,23 | 257,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
