| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FUNDAGRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Rolamento 6204 Z - | 8,04 | 160,80 |
| 5.00 | Arruela LISA 8,4X23X1,6 - | 0,23 | 1,15 |
| 5.00 | Arruela Lisa 10,3x26x2,0 - | 0,38 | 1,90 |
| 5.00 | Arruela lisa 11.8x28x2,5 - | 0,61 | 3,05 |
| 5.00 | Arruela lisa 13,3x30x2,0 - | 0,51 | 2,55 |
| 35.00 | Arruela pressão 5/16 - | 0,10 | 3,50 |
| 3.00 | EMENDA PARA CORRENTE ASA 40 - | 1,23 | 3,69 |
| 2.00 | EMENDA PARA CORRENTE ASA 50 - | 2,66 | 5,32 |
| 14.00 | Rolamento 6206 Z - | 9,27 | 129,78 |
| 5.00 | Anel elastico - | 2,56 | 12,80 |
| 35.00 | Porca sextavada 8MM - | 0,20 | 7,00 |
| 12.00 | RETENTOR 00131/22131 - | 3,22 | 38,64 |
| 14.00 | RETENTOR 01273/21273 - | 3,89 | 54,46 |
| 35.00 | Parafuso FENDA - Finalidade: REF. MATERIAL PARA PLANTADEIRA VENCE TUDO | 0,92 | 32,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | Rolamento 6204 Z - Arruela LISA 8,4X23X1,6 - Arruela Lisa 10,3x26x2,0 - Arruela lisa 11.8x28x2,5 - Arruela lisa 13,3x30x2,0 - Arruela pressão 5/16 - EMENDA PARA CORRENTE ASA 40 - EMENDA PARA CORRENTE ASA 50 - Rolamento 6206 Z - Anel elastico - Porca sextavada 8MM - RETENTOR 00131/22131 - RETENTOR 01273/21273 - Parafuso FENDA - Finalidade: REF. MATERIAL PARA PLANTADEIRA VENCE TUDO | 456,84 | ||
| 18/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/259806; | 456,84 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4711/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000181 | 456,84 | ||
| TOTAL | 456,84 | 456,84 | 456,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
