| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL |
| Número do empenho: | 4716 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Aquisição de Licenças de Antivírus de Proteção Endopoint Para Atender Equipamentos de Informática das Secretarias Municipais (conforme termo de referência) - Finalidade: ref. licença para fornecimento de antivírus, pelo periodo de 36 meses | 163,54 | 981,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | Aquisição de Licenças de Antivírus de Proteção Endopoint Para Atender Equipamentos de Informática das Secretarias Municipais (conforme termo de referência) - Finalidade: ref. licença para fornecimento de antivírus, pelo periodo de 36 meses | 981,24 | ||
| 26/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 24064; | 981,24 | ||
| 02/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2021 SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL - 11815 | 981,24 | ||
| TOTAL | 981,24 | 981,24 | 981,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
