| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVANY PEDRO MORGAN 42062268068 |
| Número do empenho: | 4720 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | Tijolo maciço - Finalidade: ref. aquisição de material para canteiro de flor feito no cemiterio municipal | 0,62 | 496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | Tijolo maciço - Finalidade: ref. aquisição de material para canteiro de flor feito no cemiterio municipal | 496,00 | ||
| 18/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036080631; | 496,00 | ||
| 20/08/2021 | EMPENHADO DESPESA INCORRETA | -496,00 | ||
| 23/08/2021 | Reenquadramento da conta despesa | -496,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
