Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4723 |
Data de lançamento: |
18/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.50 |
ÓLEO 5 W30 DIESEL SINTETICO (EMBALAGEM DE 1L) -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA RENAUT MASTER JAO5A25 SECRETARIA DA SAÚDE |
58,59 |
498,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2021 |
ÓLEO 5 W30 DIESEL SINTETICO (EMBALAGEM DE 1L) -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA RENAUT MASTER JAO5A25 SECRETARIA DA SAÚDE |
498,02 |
|
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| 19/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/01106; |
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498,02 |
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| 23/08/2021 |
Pagamento de Empenho 4723/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854349 |
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498,02 |
| TOTAL |
498,02 |
498,02 |
498,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
