| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 4744 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Arruela aluminio - | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | Bujão do carter universal - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de agosto de 2021. | 17,50 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | Arruela aluminio - Bujão do carter universal - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de agosto de 2021. | 23,50 | ||
| 19/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/01105; | 23,50 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4744/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,50 | ||
| TOTAL | 23,50 | 23,50 | 23,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
