| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063 |
| Número do empenho: | 4746 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA - Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NA DOBLO IUX 4159 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | LAVAGEM COMPLETA - Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NA DOBLO IUX 4159 | 50,00 | ||
| 19/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/006; | 50,00 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4746/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858073 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
