| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4767 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAPEL HIGIENICO 30 M - Finalidade: ref. material de higiêne e limpeza | 14,99 | 29,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | PAPEL HIGIENICO 30 M - Finalidade: ref. material de higiêne e limpeza | 29,98 | ||
| 23/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/260601; | 29,98 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4767/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858076 | 29,98 | ||
| TOTAL | 29,98 | 29,98 | 29,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
