| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LK MOTOS MOTOSSERRAS PECAS E ACESSORIOS IRACI KUHN |
| Número do empenho: | 4777 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | tampa da partida - Finalidade: ref. aquisição de peças para manutenção do soprador | 91,00 | 91,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | tampa da partida - Finalidade: ref. aquisição de peças para manutenção do soprador | 91,00 | ||
| 23/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/466; | 91,00 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4777/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 91,00 | ||
| TOTAL | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
