| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELORI ROSA |
| Número do empenho: | 4779 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Referente duas diárias para viagem à Porto Alegre durante os dias 24/08 à 26/08, para participar do Workshop Gestão Municipal: Os desafios no pós-pandemia. | 261,00 | 522,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | Referente duas diárias para viagem à Porto Alegre durante os dias 24/08 à 26/08, para participar do Workshop Gestão Municipal: Os desafios no pós-pandemia. | 522,00 | ||
| 23/08/2021 | Referente duas diárias para viagem à Porto Alegre durante os dias 24/08 à 26/08, para participar do Workshop Gestão Municipal: Os desafios no pós-pandemia. | 522,00 | ||
| 24/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854358 PAGTO. REF. EMPENHO 4779/2021 SELORI ROSA - 2537 | 522,00 | ||
| TOTAL | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
