| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 489 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 190.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms no mês de janeiro de 2021 | 4,75 | 902,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms no mês de janeiro de 2021 | 902,50 | ||
| 03/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/472; | 902,50 | ||
| 05/02/2021 | Pagamento de Empenho 489/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854151 | 902,50 | ||
| TOTAL | 902,50 | 902,50 | 902,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
