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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4896	Data de lançamento:	24/08/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ESF - Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de agosto 2021.		7.333,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de agosto 2021.	7.333,30
24/08/2021	Folha Mes de Agosto 2021.		7.333,30
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			26,00
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			44,00
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			219,92
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			690,81
27/08/2021	Pagamento de Empenho 4896/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000565			6.352,57
TOTAL		7.333,30	7.333,30	7.333,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	24/08/2021	26,00		Lançada
SINDESSEMA	24/08/2021	44,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/08/2021	219,92		Lançada
INSS SERVIDORES	24/08/2021	690,81		Lançada
TOTAL		980,73