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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4917	Data de lançamento:	24/08/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de agosto 2021.		6.093,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de agosto 2021.	6.093,00
24/08/2021	Folha Mes de Agosto 2021.		6.093,00
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			36,57
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			45,20
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			308,51
24/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			498,87
27/08/2021	Pagamento de Empenho 4917/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.203,85
TOTAL		6.093,00	6.093,00	6.093,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/08/2021	36,57		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/08/2021	45,20		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/08/2021	308,51		Lançada
INSS SERVIDORES	24/08/2021	498,87		Lançada
TOTAL		889,15