| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOUS VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA |
| Número do empenho: | 5006 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente à passagem de ida no dia 30/08 e retorno no dia 03/09 com destino à Brasilia, Distrito Federal, para o prefeito municipal. | 3.698,30 | 3.698,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | Referente à passagem de ida no dia 30/08 e retorno no dia 03/09 com destino à Brasilia, Distrito Federal, para o prefeito municipal. | 3.698,30 | ||
| 24/08/2021 | Referente à passagem de ida no dia 30/08 e retorno no dia 03/09 com destino à Brasilia, Distrito Federal, para o prefeito municipal. | 3.698,30 | ||
| 25/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5006/2021 VOUS VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA - 13118 | 3.698,30 | ||
| TOTAL | 3.698,30 | 3.698,30 | 3.698,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
