| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AVELINO SALVADORI |
| Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | Referente à quatro diárias e meia para o prefeito municipal, Avelino Salvadori, para viagem à Brasilia-DF entre os dias 30/08 à 03/09/2021. | 616,90 | 2.776,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | Referente à quatro diárias e meia para o prefeito municipal, Avelino Salvadori, para viagem à Brasilia-DF entre os dias 30/08 à 03/09/2021. | 2.776,05 | ||
| 24/08/2021 | Referente à quatro diárias e meia para o prefeito municipal, Avelino Salvadori, para viagem à Brasilia-DF entre os dias 30/08 à 03/09/2021. | 2.776,05 | ||
| 25/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2021 AVELINO SALVADORI - 3146 | 2.776,05 | ||
| TOTAL | 2.776,05 | 2.776,05 | 2.776,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
