Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5013 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ÓLEO 5 W30 DIESEL SINTETICO (EMBALAGEM DE 1L) -
Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mes de agosto de 2021. |
58,59 |
351,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
ÓLEO 5 W30 DIESEL SINTETICO (EMBALAGEM DE 1L) -
Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mes de agosto de 2021. |
351,54 |
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| 27/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/01109; |
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351,54 |
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| 03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 5013/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854370 |
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351,54 |
| TOTAL |
351,54 |
351,54 |
351,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
