| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GELAR REFRIGERACAO |
| Número do empenho: | 5021 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. manutençaõ e instalação da tubulação carga de gás no ar da sala do dentista na sms. | 620,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. manutençaõ e instalação da tubulação carga de gás no ar da sala do dentista na sms. | 620,00 | ||
| 27/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/548; | 620,00 | ||
| 27/08/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5021/2021, 2998 - GELAR REFRIGERACAO | 18,60 | ||
| 03/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854368 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5021/2021 - REF. AGOSTO/2021 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 2998 | 601,40 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/08/2021 | 18,60 | Lançada | |
| TOTAL | 18,60 |
