| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5034 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Prendedor roupa - Finalidade: ref. aquisição de prendedor de roupa | 2,79 | 5,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | Prendedor roupa - Finalidade: ref. aquisição de prendedor de roupa | 5,58 | ||
| 26/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/260874; | 5,58 | ||
| 08/09/2021 | Pagamento de Empenho 5034/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858081 | 5,58 | ||
| TOTAL | 5,58 | 5,58 | 5,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
