| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 5037 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO TECFIL DSF0202 - | 221,00 | 221,00 |
| 1.00 | TEXSA GEAR GL-4 90 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CARGO IWO 7705 | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | FILTRO TECFIL DSF0202 - TEXSA GEAR GL-4 90 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CARGO IWO 7705 | 356,00 | ||
| 26/08/2021 | Conforme DANFE Nº 002/533; 002/534; | 356,00 | ||
| 08/09/2021 | Pagamento de Empenho 5037/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 356,00 | ||
| TOTAL | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
