| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIS LINCK |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lentes de grau - Finalidade: Ref. auxilio oculos para a paciente Ana Luiza de Oliveira cadastrada no CadUnico da Ass. Social | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | Lentes de grau - Finalidade: Ref. auxilio oculos para a paciente Ana Luiza de Oliveira cadastrada no CadUnico da Ass. Social | 200,00 | ||
| 27/08/2021 | Conforme DANFE Nº 002/199; | 200,00 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 5042/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854369 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
