| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORSTT |
| Número do empenho: | 5045 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fotopolimerizador SDI - Finalidade: Ref. aquisição de equipamento Fotopolimerizador SDI para sala odontologica da sms. | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | Fotopolimerizador SDI - Finalidade: Ref. aquisição de equipamento Fotopolimerizador SDI para sala odontologica da sms. | 1.890,00 | ||
| 27/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/032919; | 1.890,00 | ||
| 02/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5045/2021 EDISON LUIZ SCHONHORSTT - 4783 | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
