| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 5066 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Lona 8mX18m - Finalidade: Ref. a lona para estufa - horta escolar. | 48,50 | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | Lona 8mX18m - Finalidade: Ref. a lona para estufa - horta escolar. | 485,00 | ||
| 01/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036191805; | 485,00 | ||
| 03/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856311 PAGTO. REF. EMPENHO 5066/2021 GABRIEL BERTOL 01346114030 - 10143 | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
