| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: APAE ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 5067 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de acolhimento - Finalidade: Ref. a atendimento técnico e pedagógico para aluno especial. Período 18/05/21 até 31/07/21. | 2.640,00 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | Serviço de acolhimento - Finalidade: Ref. a atendimento técnico e pedagógico para aluno especial. Período 18/05/21 até 31/07/21. | 2.640,00 | ||
| 01/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/002; | 2.640,00 | ||
| 03/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856312 PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2021 APAE ESPUMOSO - 421 | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
