| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE 31 LTDA. |
| Número do empenho: | 5155 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente fornecimento de alimentação para o funcionário Rodrigo dos Santos, onde o mesmo esteve em viagem à Porto Alegre no dia 27/08, para buscar os vereadores no aeroporto Salgado Filho, no retorno dos mesmos de Brasilia. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | Referente fornecimento de alimentação para o funcionário Rodrigo dos Santos, onde o mesmo esteve em viagem à Porto Alegre no dia 27/08, para buscar os vereadores no aeroporto Salgado Filho, no retorno dos mesmos de Brasilia. | 28,00 | ||
| 31/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/021649; | 28,00 | ||
| 22/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854381 PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2021 RESTAURANTE 31 LTDA. - 10383 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
