| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA BUENO SILVA 97478326072 |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Confecção de jaleco em Oxford, c/ bordado, tamanho adulto - Finalidade: Ref. a confecção de jalecos para uso de professoras e funcionárias da escola. | 80,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | Confecção de jaleco em Oxford, c/ bordado, tamanho adulto - Finalidade: Ref. a confecção de jalecos para uso de professoras e funcionárias da escola. | 1.040,00 | ||
| 02/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/017; | 1.040,00 | ||
| 03/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856314 PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2021 CLAUDIA BUENO SILVA 97478326072 - 12269 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
