| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5183 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 88.50 | Gasolina comum - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPIN JAR 1A72 | 6,40 | 566,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | Gasolina comum - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPIN JAR 1A72 | 566,40 | ||
| 01/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/816; | 566,40 | ||
| 08/09/2021 | Pagamento de Empenho 5183/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 566,40 | ||
| TOTAL | 566,40 | 566,40 | 566,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
