| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5186 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REUQUINOL 400 MG - | 39,90 | 39,90 |
| 1.00 | OLANZAPIMA 2,5MG 30CP - | 41,45 | 41,45 |
| 1.00 | VENALOT CREME 240ML - Finalidade: Referente a medicamentos para a paciente Iria Terezinha Galvani dos Santos da sms. | 45,06 | 45,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | REUQUINOL 400 MG - OLANZAPIMA 2,5MG 30CP - VENALOT CREME 240ML - Finalidade: Referente a medicamentos para a paciente Iria Terezinha Galvani dos Santos da sms. | 126,41 | ||
| 02/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/22460; | 126,41 | ||
| 03/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5186/2021 FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 | 126,41 | ||
| TOTAL | 126,41 | 126,41 | 126,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
