| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5209 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | Gasolina comum - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de agosto de 2021. | 6,40 | 345,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | Gasolina comum - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de agosto de 2021. | 345,60 | ||
| 02/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/844; | 345,60 | ||
| 08/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2021 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 345,60 | ||
| TOTAL | 345,60 | 345,60 | 345,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
