| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5226 | Data de lançamento: | 02/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 453.00 | Óleo Diesel Comum - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO 1620 | 4,83 | 2.187,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | Óleo Diesel Comum - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO 1620 | 2.187,99 | ||
| 02/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/802; | 2.187,99 | ||
| 08/09/2021 | Pagamento de Empenho 5226/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.187,99 | ||
| TOTAL | 2.187,99 | 2.187,99 | 2.187,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
