| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVANY PEDRO MORGAN 42062268068 |
| Número do empenho: | 5232 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1110.00 | Tijolo maciço - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNEIRA DE LAURO EBEN E ROMANA | 0,62 | 688,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | Tijolo maciço - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNEIRA DE LAURO EBEN E ROMANA | 688,20 | ||
| 03/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036081054; | 688,20 | ||
| 09/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5232/2021 EVANY PEDRO MORGAN 42062268068 - 12632 | 688,20 | ||
| TOTAL | 688,20 | 688,20 | 688,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
