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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5233 Data de lançamento: 03/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.02.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO-DEMAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Leite integral litro - 4,87 24,35
2.00 Vinagre - 2,36 4,72
1.00 Açúcar pct 2 kg - 8,97 8,97
2.00 Repolho - 2,98 5,96
2.00 Colorífico - 2,68 5,36
1.00 Tempero sazon - 4,48 4,48
2.00 Cebola - 2,16 4,32
6.00 Tomate - 4,98 29,88
2.00 Massa parafuso - 6,98 13,96
6.00 Carne moída - 32,99 197,94
15.00 Carne de frango (coxa e sobre coxa) - 13,96 209,40
3.00 Queijo - 44,88 134,64
2.00 Mortadela - 14,65 29,30
6.00 Apresuntado - 8,66 51,96
5.00 Ovos vermelhos - 8,16 40,80
12.00 Pão sovado para cachorro quente - 12,48 149,76
0.50 Alho - 21,76 10,88
2.00 COrante alimentício rosa e azul - 3,55 7,10
1.00 Cha prenda hortelã - 2,76 2,76
1.00 Chá prenda maçã - Finalidade: Ref produtos para lanches para os grupos de convivência do CRAS 4,78 4,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2021 Leite integral litro - Vinagre - Açúcar pct 2 kg - Repolho - Colorífico - Tempero sazon - Cebola - Tomate - Massa parafuso - Carne moída - Carne de frango (coxa e sobre coxa) - Queijo - Mortadela - Apresuntado - Ovos vermelhos - Pão sovado para cachorro quente - Alho - COrante alimentício rosa e azul - Cha prenda hortelã - Chá prenda maçã - Finalidade: Ref produtos para lanches para os grupos de convivência do CRAS 941,32
03/09/2021 Conforme DANFE Nº 001/150; 941,32
09/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5233/2021 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 941,32
TOTAL 941,32 941,32 941,32
SALDO A PAGAR 0,00