| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA AMÁLIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5237 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Auxilio para consultas médicas especializadas - Finalidade: Ref. 04 consultas educacionais especializadas - Brayan, mês de agosto de 2021. | 90,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | Auxilio para consultas médicas especializadas - Finalidade: Ref. 04 consultas educacionais especializadas - Brayan, mês de agosto de 2021. | 360,00 | ||
| 03/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 80; | 360,00 | ||
| 08/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2021 ANA AMÁLIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA ME - 12780 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
