| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: POLI PLASTI |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO ESTADUAL À SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Sacola plástica branca Finalidade: Ref insumos para fármacia da sms. | 54,90 | 274,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | Sacola plástica branca Finalidade: Ref insumos para fármacia da sms. | 274,50 | ||
| 04/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/32874263; | 274,50 | ||
| 05/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021 POLI PLASTI - 4189 | 274,50 | ||
| TOTAL | 274,50 | 274,50 | 274,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
