| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 5252 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente fatura do telefone nº 3382-1040, do Gabinete do Prefeito, de competência 07/2021. | 104,06 | 104,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | Referente fatura do telefone nº 3382-1040, do Gabinete do Prefeito, de competência 07/2021. | 104,06 | ||
| 08/09/2021 | Referente fatura do telefone nº 3382-1040, do Gabinete do Prefeito, de competência 07/2021. | 104,06 | ||
| 09/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5252/2021 OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 3532 | 104,06 | ||
| TOTAL | 104,06 | 104,06 | 104,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
