| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 5317 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bateria Pioneiro - Finalidade: Ref. a bateria para veículo da secretaria. | 374,00 | 374,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | Bateria Pioneiro - Finalidade: Ref. a bateria para veículo da secretaria. | 374,00 | ||
| 09/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1122; | 374,00 | ||
| 14/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856317 PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2021 EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 | 374,00 | ||
| TOTAL | 374,00 | 374,00 | 374,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
