| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 5326 | Data de lançamento: | 10/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CONCENTRAÇÃO ANTI MOFO - Finalidade: Ref. a material de limpeza para uso na escola. | 9,89 | 148,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | CONCENTRAÇÃO ANTI MOFO - Finalidade: Ref. a material de limpeza para uso na escola. | 148,35 | ||
| 17/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/160; | 148,35 | ||
| 24/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856400 PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2021 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 | 148,35 | ||
| TOTAL | 148,35 | 148,35 | 148,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
