| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5332 | Data de lançamento: | 10/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Debora Tombini Mayer 09/09/2021. | 53,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Debora Tombini Mayer 09/09/2021. | 53,69 | ||
| 10/09/2021 | Folha Exoneração Debora Tombini Mayer 2m 09/09/21. | 53,69 | ||
| 15/09/2021 | Pagamento de Empenho 5332/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000201 | 53,69 | ||
| TOTAL | 53,69 | 53,69 | 53,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
