| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARTMANN CONST EIRELI |
| Número do empenho: | 5347 | Data de lançamento: | 10/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Hipoclorito de sódio onu 1791 - | 6,60 | 165,00 |
| 1.00 | Mangueira de PAD - Finalidade: ref. aquisição de material para tratamento da rede de água do municipio | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | Hipoclorito de sódio onu 1791 - Mangueira de PAD - Finalidade: ref. aquisição de material para tratamento da rede de água do municipio | 665,00 | ||
| 10/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/366; | 665,00 | ||
| 14/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5347/2021 ARTMANN CONST EIRELI - 11458 | 665,00 | ||
| TOTAL | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
