| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5359 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HETORI 90 MG - Finalidade: Ref. aquisição de medicamento para a paciente Nilva Suzana dos Santos da sms. | 53,64 | 53,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | HETORI 90 MG - Finalidade: Ref. aquisição de medicamento para a paciente Nilva Suzana dos Santos da sms. | 53,64 | ||
| 15/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/022562; | 53,64 | ||
| 22/09/2021 | Pagamento de Empenho 5359/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 53,64 | ||
| TOTAL | 53,64 | 53,64 | 53,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
