| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5383 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Dejuntor trifásico - Finalidade: ref. aquisição de dejuntor para a secretaria de administração | 149,90 | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | Dejuntor trifásico - Finalidade: ref. aquisição de dejuntor para a secretaria de administração | 149,90 | ||
| 14/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036500617; | 149,90 | ||
| 16/09/2021 | Pagamento de Empenho 5383/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
