| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 5387 | Data de lançamento: | 15/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reparo planetária - | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SUPORTE ESCOVA - | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | Mancal - | 163,00 | 163,00 |
| 1.00 | Kit bucha - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | Reparo planetária - SUPORTE ESCOVA - Mancal - Kit bucha - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. | 493,00 | ||
| 16/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/140; | 493,00 | ||
| 21/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000332 PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2021 DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA - 11413 | 493,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
