| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5412 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 204.00 | SERINGA DESC. 01ML INSULINA - | 0,80 | 163,20 |
| 1.00 | gel carbogel 5 lt - | 50,00 | 50,00 |
| 20.00 | Porta lâmpada plastico - Finalidade: Ref. compra de material hospitalar para uso nos atendimentos na ubs. | 1,85 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | SERINGA DESC. 01ML INSULINA - gel carbogel 5 lt - Porta lâmpada plastico - Finalidade: Ref. compra de material hospitalar para uso nos atendimentos na ubs. | 250,20 | ||
| 16/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/011744; | 250,20 | ||
| 21/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5412/2021 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 | 250,20 | ||
| TOTAL | 250,20 | 250,20 | 250,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
