| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5418 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Café passado - | 14,89 | 44,67 |
| 2.00 | Chá de boldo e hortela - | 4,10 | 8,20 |
| 1.00 | Cha Rei Verde Mista - Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha | 4,99 | 4,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | Café passado - Chá de boldo e hortela - Cha Rei Verde Mista - Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha | 57,86 | ||
| 16/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/262453; | 57,86 | ||
| 21/09/2021 | Pagamento de Empenho 5418/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 57,86 | ||
| TOTAL | 57,86 | 57,86 | 57,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
