| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Parafuso - | 11,10 | 444,00 |
| 4.00 | Placa - | 54,60 | 218,40 |
| 4.00 | Placa - | 109,20 | 436,80 |
| 1.00 | sapata - | 1.056,00 | 1.056,00 |
| 4.00 | Suporte - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE | 49,50 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | Parafuso - Placa - Placa - sapata - Suporte - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE | 2.353,20 | ||
| 16/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/962; | 2.353,20 | ||
| 21/09/2021 | Pagamento de Empenho 5419/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.353,20 | ||
| TOTAL | 2.353,20 | 2.353,20 | 2.353,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
