| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 5422 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | Erva cristalina - | 11,70 | 64,35 |
| 2.00 | Acúcar 5 kg - | 19,96 | 39,92 |
| 2.00 | Chá camomila - | 4,99 | 9,98 |
| 4.00 | Chá hortela - | 4,99 | 19,96 |
| 2.00 | Café BOM JESUS - | 14,89 | 29,78 |
| 2.00 | Café AMIGO 200 G - | 16,85 | 33,70 |
| 2.00 | CAFÉ IGUAÇU 200G - | 13,72 | 27,44 |
| 2.00 | Erva CRISTALINA - Finalidade: ref. aquisição de material para a secretaria de assistencia social | 12,90 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | Erva cristalina - Acúcar 5 kg - Chá camomila - Chá hortela - Café BOM JESUS - Café AMIGO 200 G - CAFÉ IGUAÇU 200G - Erva CRISTALINA - Finalidade: ref. aquisição de material para a secretaria de assistencia social | 250,93 | ||
| 16/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/154; | 250,93 | ||
| 28/09/2021 | Pagamento de Empenho 5422/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,93 | ||
| TOTAL | 250,93 | 250,93 | 250,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
