| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN 45064466072 |
| Número do empenho: | 5447 | Data de lançamento: | 17/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. COLOCAR PARAFUSO SUPORTE JUMELO E SOLDAR - CAMINHÃO 1620 | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. COLOCAR PARAFUSO SUPORTE JUMELO E SOLDAR - CAMINHÃO 1620 | 240,00 | ||
| 17/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/025; | 240,00 | ||
| 28/09/2021 | Pagamento de Empenho 5447/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
