| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 5452 | Data de lançamento: | 17/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fusor Brother HL-L2340DW - | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | Fusor HP LaserJet 1015 - Finalidade: Ref. compra material de consumo da sms. | 218,00 | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | Fusor Brother HL-L2340DW - Fusor HP LaserJet 1015 - Finalidade: Ref. compra material de consumo da sms. | 388,00 | ||
| 21/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036586162; | 388,00 | ||
| 27/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854388 PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2021 IVANDRO MEIRELES - 11864 | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
