| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5477 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lima para motoserra - | 5,70 | 5,70 |
| 0.82 | Corrente para motoserra - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTOSERRA | 76,89 | 63,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | lima para motoserra - Corrente para motoserra - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTOSERRA | 68,75 | ||
| 22/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/262572; | 68,75 | ||
| 05/10/2021 | Pagamento de Empenho 5477/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 68,75 | ||
| TOTAL | 68,75 | 68,75 | 68,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
