| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVINO CHAPÃO |
| Número do empenho: | 5488 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Almoço - Finalidade: REF. A DOIS ALMOÇOS PARA VIAGEM A TAPERA- FAZER CURSO DE LGPD- AVELINO, JONAS | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | Almoço - Finalidade: REF. A DOIS ALMOÇOS PARA VIAGEM A TAPERA- FAZER CURSO DE LGPD- AVELINO, JONAS | 56,00 | ||
| 23/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/14065; | 56,00 | ||
| 04/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5488/2021 DIVINO CHAPÃO - 13150 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
