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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5575	Data de lançamento:	24/09/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo setembro 2021.		4.644,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2021	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo setembro 2021.	4.644,18
24/09/2021	Ref. folha Executivo mes de setembro 2021.		4.644,18
24/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			18,70
24/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			193,70
24/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			368,47
28/09/2021	Pagamento de Empenho 5575/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.063,31
TOTAL		4.644,18	4.644,18	4.644,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/09/2021	18,70		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/09/2021	193,70		Lançada
INSS SERVIDORES	24/09/2021	368,47		Lançada
TOTAL		580,87